陕西省总工会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）陕西省总工会主要职责
1、发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。
2、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
3、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。
4、负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、凯发k8官方网娱乐官方的文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。
5、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。
6、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。
7、协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。
8、推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。
9、承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。
（二）陕西省总工会机构设置
省总工会机关内设11个内设机构，分别为：
1.办公室2.组织人事部3.宣传教育部4.研究室5.基层工作部6.权益保障部7.经济技术部8.女职工部9.财务部10.陕西省总工会经费审查委员会办公室11.资产监督管理部。
二、2020年年度部门工作任务
一是深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。与巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，与“往职工中走、往心里做、往实处落”行动结合起来，与调查研究工作结合起来，深入基层一线宣传宣讲，使全会精神入脑入心。充分发挥工会的政治优势、组织优势、制度优势、群众优势、资源优势，突出重点，扭住难点，找准结合点和切入点，在推进国家治理体系和治理能力现代化中担当作为。
二是开展中国工会成立95周年庆祝活动。以中华全国总工会成立95周年和陕西省总工会成立70周年为契机，集中宣传工会奋斗发展历程，展示工会成就，展现工会风貌。举办全省职工运动会、职工文化艺术节等一系列庆祝活动，引领广大职工践行社会主义核心价值观，凝聚社会正能量。
三是切实做好全国劳模推荐评选工作。推荐评选全国劳模是今年工会工作中的一件大事。按照以往安排，中办、国办在2月份左右下发文件，4月初各省需推荐出人选。目前，正在开展基础性工作，精准推荐好候选人，展现陕西人的风采。
四是大力弘扬“梦桃精神”，加强班组建设。与省委组织部、宣传部联合开展“传承梦桃精神、争做新时代的最美奋斗者”宣讲工作。进一步挖掘“梦桃精神”和“赵梦桃小组”先进事迹，和全国劳模先进事迹巡回宣讲团一起，在省内进行宣讲。开展“赵梦桃小组”式班组创建工作，制定班组建设分类指导意见。加大班组长培训力度，组织优秀班组长疗休养。
五是加强工会干部培训。扩大培训覆盖面，提升培训质量，把省总直属单位纳入进来，把单列管理单位纳入进来，把乡镇街道工会纳入进来，坚持“请进来”“走出去”，通过教育培训，进一步提升工会干部整体工作能力和水平。
六是开设劳模工匠本科班。与西安交通大学进行战略合作，举办劳模工匠学历提升班，首期招生学员35名，每名学员学费约为5万元，学费由省总工会全额承担，毕业后可获得本科学历和学士学位。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：
1 | 省国防工会委员会 |
2 | 省能源化学地质工会委员会 |
3 | 省交通运输工会委员会 |
4 | 省农林水利气象工会委员会 |
5 | 省机械冶金建材工会委员会 |
6 | 省财贸金融轻工工会委员会 |
7 | 省教科文卫体工会委员会 |
8 | 省建设工会委员会 |
9 | 陕西工运学院 |
10 | 陕西省工人疗养院 |
四、部门人员情况说明
本部门人员编制361人，其中行政编制66人、事业编制295人；实有人员316人，其中行政58人、事业258人。单位管理的离退休人员324人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入11957.99万元，其中一般公共预算拨款收入2789.40万元、事业收入1243.84万元、事业单位经营收入3295.70万元，其他收入4629.05万元，2020年本部门预算收入较上年增加346.39万元，主要原因是事业单位以经营收入安排的政府采购预算增加；2020年本部门预算支出11957.99万元，其中一般公共预算拨款支出2789.40万元、事业收入支出1243.84万元、事业单位经营收入支出3295.70万元，其他收入支出4629.05万元，2020年本部门预算支出较上年增加346.39万元，主要原因是事业单位以经营收入安排的政府采购预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2789.40万元，均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1687.55万元，主要原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报；2020年本部门财政拨款支出2789.40万元，均为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1687.55万元，主要原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出收入2789.40万元，较上年减少1687.55万元，主要原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2789.40万元，其中：
（1）行政运行（2012901）2100.74万元，较上年增加71.13万元，原因是人员经费调整；
（2）一般行政管理事务（2012902）170万元，较上年减少1659.09万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。
成人高等教育（2050403）129.65万元，较上年增加120.15万元，原因是事业单位改革造成的预算调整；
（3）行政单位离退休（2080501）265.99万元，较上年增加66.64万元，原因是离退休人员公用经费增加；
（4）事业单位离退休（2080502）57.82万元，较上年增加45.52万元，原因是事业单位退休人员公用经费增加；
（5）社会福利事业单位（2081005）47.20万元，较上年增加47.20万元，原因是事业单位调整编制预算；
（6）住房公积金（2210201）18万元，较上年减少175.44万元，原因是预算科目调整至工资福利支出中编列。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2789.40万元，其中：
工资福利支出（301）1992.56万元，较上年减少277.92万元，原因是人员经费调整；
商品和服务支出（302）539.35万元，较上年增加195.11万元，原因是下属单位调整预算；
对个人和家庭的补助支出（303）257.49万元，较上年减少1604.74万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2789.40万元，其中：
机关工资福利支出（501）1032.58万元，较上年减少660.27万元，原因是人员经费调整；
机关商品和服务支出（502）79.63万元，较上年减少216.61万元，原因是压缩开支；
对事业单位经常性补助（505）1249.7万元，较上年增加686.3万元，原因是下属单位预算调整；
对个人和家庭补助支出（509）257.49万元，较上年减少1553.59万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报；
其他支出（599）1249.7万元，较上年减少1553.59万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，较上年减少0.46万元（11%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相等，主要原因是严格控制经费支出；公务接待费0万元，较上年减少0.46万元（100%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行费3.7万元，与上年相等，主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费0万元，与上年相等，主要原因是严格控制经费支出。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出27.7万元，较上年减少13.75万元（33%），减少的主要原因是压缩经费支出。培训费预算支出0万元，较上年减少9.5万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共8774.95万元，其中政府采购货物类预算2726.07万元、政府采购服务类预算4167.55万元、政府采购工程类预算1881.33万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2789.40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排341.15万元，较上年增加200.13万元，主要原因是下属单位机构改革调整预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分 公开报表
见附件